Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Марина Белоусова
Дата регистрации: 24.04.2017
Сообщений: 1
Добрый вечер Не могу выгрузить Декларацию по НДС за 1 кв.2017г в 1С7.7 релиз 625 .
у меня декларация с приложениями к разделам 8 и 9.
Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.05)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2017 г.
Для реквизита «Номер корректировки» равного «0» не должно быть сохраненных данных Приложения 1 к разделу 8 за 1 Квартал 2017 г. (вариант: ОСНОВНОЙ)
Для реквизита «Номер корректировки» равного «0» не должно быть сохраненных данных Приложения 1 к разделу 9 за 1 Квартал 2017 г. (вариант: ОСНОВНОЙ)
Не удалось выгрузить отчет «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость».
Caxapok
Дата регистрации: 18.03.2008
Сообщений: 21
Марина, если на титульном листе указать не нулевой «номер корректировки» то пойдет дальше
Показывать по
10
20
40
сообщений
Добрый день.Программа 1с Предприятие 7.7. 7.70.027 Бухгалтерский учет,редакция 4.5 7.70.598.
Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие 2015. Заполнила титульный лист с вариантом «основной».Дальше открываю прил.№2 к листу 02
и при открытии уже указан «вариант 1», тоесть корректирующий. И никак не поменять на «основной».При нажатии на кнопку «вариант» -ничего не открывается и не поддается изменению. Помогите,пожалуйста.
Добрый день.
Может быть у вас в программе уже сохранен первичный вариант декларации и его нужно удалить из списка сохраненных?
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
г. Новосибирск1 728 баллов
Цитата (Баскова):Дальше открываю прил.№2 к листу 02
и при открытии уже указан «вариант 1», тоесть корректирующий
Здравствуйте.
Могу предположить, что после открытия Приложения Вы не сменили период представления (в верхнем левом углу «сдача отчета за…»), поэтому не дает изменить вариант.
Войти или зарегистрироваться
7.7 Не сохраняется отчет с номером корр. (титульный)
Тема в разделе «Отчеты и обработки для «1С:Предприятие 7.7″», создана пользователем DDddDD, 20 янв 2017.
-
0/5,
Голосов: 0
-
Offline
DDddDD
- Регистрация:
- 20 янв 2017
- Сообщения:
- 2
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Отправили декларацию по земле. Нужно сделать корректировку. Ставим номер корректировки 1, жмем сохранить — все сохраняется без ошибок. Выходим — заходим — стоит код 0. Пытаемся печатать после ввола 1, печатается с нулем (т е последняя сохраненная форма).
Что такое может быть?
Надо сегодня отправить.
релиз бухгалтерии 627
DDddDD,
20 янв 2017
#1 -
Offline
DDddDD
- Регистрация:
- 20 янв 2017
- Сообщения:
- 2
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Что-то не так в самом отчете. Убрал защиту в ячейке с кодкорр и закооментировал проверку этого кода при вводе. Сохраняется.
DDddDD,
20 янв 2017
#2 -
Offline
Бухгалтерский угодник
Администраторы
Команда форума
Администратор- Регистрация:
- 29 дек 2008
- Сообщения:
- 22.628
- Симпатии:
- 542
- Баллы:
- 204
Релиз отчетности какой? Какая отчетность?
Бухгалтерский угодник,
22 янв 2017
#3
- Похожие темы
-
8.х
Выбрать документы с похожим номером
izotko,
17 окт 2008, в разделе: Конфигурирование на платформе «1С:Предприятие 8»
- Ответов:
- 19
- Просмотров:
- 3.153
- izotko
- 27 окт 2008
-
8.х БП
если прислали корр. счет фактуру..
fate_kate,
16 апр 2012, в разделе: «1С:Бухгалтерия БП»
- Ответов:
- 12
- Просмотров:
- 1.699
- Наджда
- 20 апр 2012
-
7.7
Проводки БУ и НУ при поступлении корр. сч-фактуры от поставщика ТМЦ
Петруххха,
25 июл 2012, в разделе: Типовые решения «1С:Предприятие 7.7»
- Ответов:
- 1
- Просмотров:
- 932
- Бухгалтерский угодник
- 26 июл 2012
-
7.7
Титульный лист в отчете ФСС
elena26577,
10 окт 2013, в разделе: Отчеты и обработки для «1С:Предприятие 7.7»
- Ответов:
- 3
- Просмотров:
- 1.082
- Бухгалтерский угодник
- 12 окт 2013
-
Титульный лист ФСС
Марина707,
27 ноя 2015, в разделе: Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет
- Ответов:
- 3
- Просмотров:
- 815
- Fenix
- 7 дек 2015
- Ваше имя или e-mail:
- У Вас уже есть учётная запись?
-
- Нет, зарегистрироваться сейчас.
- Да, мой пароль:
-
Забыли пароль?
-
Запомнить меня
-
- Искать только в заголовках
- Сообщения пользователя:
-
Имена участников (разделяйте запятой).
- Новее чем:
-
- Искать только в этой теме
- Искать только в этом разделе
- Отображать результаты в виде тем
-
Быстрый поиск
- Последние сообщения
Больше…
- Нарушение структуры файлов
- Несоответствие комплектности
- Несоответствия в разделах 1–7
- Несоответствия в разделах 8–12 (ИНН/КПП)
- Несоответствия в разделах 8–12 (прочее)
Нарушение структуры файлов
После импорта/выгрузки/отправки книги/журналы отображаются пустыми
До выгрузки в бухгалтерской программе проверьте поле «Признак актуальности ранее представленных сведений» (строка 001). Если проставлена цифра «1», данные не выгрузятся. Данный код используется при предоставлении корректировки, если данные в этом конкретном разделе корректировать не нужно и предоставлять его повторно не требуется.
Нарушена структура XML-файла. Файл NO_NDS.xх_хххх_хххх
_ххххххххххххххххххх_
хххххххх_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml не может быть обработан
Попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.
Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы > < ” & ’ недопустимы.
Произошла ошибка приложения. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки
Если данное сообщение возникает при попытке просмотреть импортированные разделы сведений, попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.
Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы > < ” & ’ недопустимы.
Несоответствие комплектности
Не найдено вложение «NO_NDS.xх_хххх_хххх_
ххххххххххххххххххх_хххххххх
_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml», указанное в основном файле.
Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).
Как это сделать:
- В программе «Референт»;
- В системе «Онлайн-Спринтер».
Элемент «ПризнНалХХ» не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий: «Заполнено приложение 1 к разделу ХХ…»
Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).
Как это сделать:
- В программе «Референт»;
- В системе «Онлайн-Спринтер».
Идентификатор файла *** не соответствует идентификатору файла основного документа
Проверьте соответствие ИНН/КПП и кода ИФНС в именах файлов — основного (разделы 1–7) и дополнительных (8–12).
Структура (маска) имени файла должна быть следующая:
- NO_NDS_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — основной файл декларации (разделы 1–7). - NO_NDS.8_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — книга покупок (раздел 8). - NO_NDS.81_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_ - NO_NDS.9_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — книга продаж (раздел 9) - NO_NDS.91_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — сведения из дополнительных листов книги продаж (раздел 9.1) - NO_NDS.10_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — журнал выставленных счетов-фактур (раздел 10) - NO_NDS.11_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — журнал полученных счетов-фактур (раздел 11) - NO_NDS.12_aaaa_bbbb_
ccccccccccddddddddd_
eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — сведения по счёт-фактурам, выставленным неплательщиками НДС (раздел 12), где:- aaaa — код транзитной ИФНС (для всех, кроме крупнейших налогоплательщиков, коды транзитной и конечной ИФНС совпадают)
- bbbb — код конечной ИФНС (для всех, кроме крупнейших налогоплательщиков коды транзитной и конечной ИФНС совпадают)
- cccccccccc — ИНН
- ddddddddd — КПП (если налогоплательщик — индивидуальный предприниматель, вместо ИНН/КПП — 12-символьный ИНН)
- eeeeffgg — дата, например, 27 апреля 2015г. отображается как 20150427
- хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх — уникальный идентификатор файла
Несоответствия в разделах 1–7
При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код по ОКТМО (раздел 1, код строки 010) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).
При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код бюджетной классификации (раздел 1, код строки 020) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).
При заполнении ОКТМО (раздел 1, код строки 010) должна быть указана одна из следующих сумм:
- Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 030);
- Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 040);
- Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 050).
При отсутствии ОКТМО (раздел 1, код строки 010) суммы не указываются.
Необходимо заполнить раздел 1 декларации по НДС. Если реквизиты в настройках заполнены, откройте раздел 1 для редактирования и нажмите «Сохранить» — раздел будет заполнен автоматически.
Примечание. Раздел 1 нужно обязательно заполнить, даже если декларация «нулевая».
Код налогового периода (титульный лист) может принимать значения от 01 до 12 только при значении кода по месту нахождения (учёта) равном 250
Если код местонахождения отличен от 250, проверьте поле «Налоговый период (код)» на титульном листе. Возможные значения: «21 | I квартал», «22 | II квартал», «23 | III квартал», «24 | IV квартал» (при реорганизации/ликвидации — отдельный список кодов). В уже загруженной декларации изменить период невозможно: нужно внести исправления в бухгалтерской программе и выгрузить файл повторно.
При значении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент «ПризнНал12»
Если строка 030 раздела 1 заполнена, нужно обязательно сформировать раздел 12. Если вы не предоставляете раздел 12, очистите строку 030 в разделе 1.
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100).
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110)
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120).
При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140)
В разделе 6 очистите строки 070 и 110.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения о налогоплательщике — продавце (юридическом лице)» параметр «Раздел 2, строка 030. ИНН налогоплательщика — продавца» имеет некорректное значение «0000000000». Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации.
В разделе 2 проверьте строку 030: если налогоплательщик-продавец не имеет ИНН, оставьте строку пустой, не заполняя её нулями. Если налогоплательщик-продавец является индивидуальным предпринимателем, проставьте соответствующую отметку в поле «Тип налогоплательщика-продавца».
При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011712 или 1011703 должны быть указаны сведения о налогоплательщике — продавце (раздел 2, код строки 020 и 030). При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011703 должен быть указан ИНН налогоплательщика — продавца (раздел 2, код строки 030)
В разделе 2 заполните сведения о налогоплательщике-продавце: строки 020 (наименование) и 030 (ИНН). Сведения нужно обязательно заполнить при кодах операции 1011703 и 1011712.
Несоответствия в разделах 8–12 (ИНН/КПП)
При заполнении кода вида операции (раздел xx, код строки 010) значением из перечня: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 должны быть указаны ИНН/КПП … (раздел xx, код строки xxx)
В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН/КПП, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 года, можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 года используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …» параметр «Раздел х, строка ххх. ИНН организации» имеет некорректное значение ‘0000000000’. Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации
В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 г., можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 г. используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …». Отсутствует параметр «Раздел х, строка ххх. КПП». Код причины постановки на учёт (КПП) — 5 и 6 знаки от 0–9 и A–Z
В указанном счёте-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 г., можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@ . С 1 июля 2016 г. используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Если сообщение выдается при проверке счета-фактуры от контрагента-индивидуального предпринимателя (ИНН указан, 12 символов), в соответствующей строке установите переключатель на «ФЛ | Физическое лицо».
Несоответствия в разделах 8–12 (прочее)
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» параметр «Раздел х, строка ххх. Номер таможенной декларации» имеет некорректное значение «…». Параметр может содержать до 1000 символов.
Если общее количество символов номеров таможенных деклараций для конкретного счёта-фактуры превышает 1000, ФНС рекомендует заполнять только первые 1000 символов. Претензий к налогоплательщику в этом случае не будет.
Файл не соответствует схеме. Элемент: «Состав и структура документа». Отсутствует параметр «Номер корректировки»
Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить». Если отчет корректировочный, заполните поля «Номер корректировки» и «Признак актуальности ранее представленных сведений».
Примечание. При признаке актуальности «1» раздел отправится пустым.
Сумма налога по счёту-фактуре (раздел хх, код строки ххх) заполняется только в случае, если не заполнен номер корректировочного счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх)
Данное сообщение возникает при ставке НДС 0 %. В строке «В том числе сумма НДС по счёту-фактуре, в руб. и коп.» проставьте значение «0» (без кавычек).
При заполнении кода валюты по ОКВ значением отличным от 643 (раздел хх, код строки ххх) должна быть указана стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог), в валюте счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх).
Необходимо заполнить строку «Стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог) в валюте счёта-фактуры» (в разделе 8 — строка 170; в разделе 9 — строка 150). Если валюта, указанная в счёте-фактуре, рубли, проверьте код валюты по ОКВ. Нужно указать значение «643».
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0.
При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 1 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период не заполняются.
При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 0 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период обязательны для заполнения.
Откройте загруженный раздел для редактирования и измените значение в поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» на «0 | сведения неактуальны», если декларация первичная. Если она корректировочная, проставьте номер корректировки и заполните поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» следующим образом: значение «0 | сведения неактуальны» нужно выбрать, если вы вносите изменения в раздел; значение «1 | сведения актуальны» — если вы не вносите изменения в раздел и ранее представленные сведения во всем разделе верны (в этом случае данный раздел корректировки отправляется пустым).
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0
Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить».
Сдавайте отчётность
в срок и без ошибок
«При заполнении первичной декларации и уточненных деклараций за соответствующий налоговый период по показателю «номер корректировки» должна обеспечиваться сквозная нумерация, где «номер корректировки» для первичной декларации принимает значение «0—», для уточненных деклараций номер указывается последовательно («1—», «2—», «3—» и так далее).» Cм., например, порядок заполнения декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль.
Если будет нарушен порядок представления корректировок, налоговая пришлет уведомление об отказе.
Экстерн поможет вам не ошибиться в номере корректировки. В системе появилась дополнительная проверка. Перед отправкой корректирующего отчета Экстерн проверит, что его номер — следующий после предыдущей принятой корректировки. Если это не так, система предложит указать правильный порядковый номер.
Также теперь после отправки отчета в ФНС или в Росстат, вы можете легко подписаться на рассылки из контролирующего органа, нажав на кнопку в информационном окне.
-
09 августа 2019
-
Просмотров: 8423
Если налоговая не приняла отчетность, Вам нужно быстро определить причину отказа, устранить ошибку и оперативно отправить верный документ,
чтобы избежать негативных последствий (штрафов, блокировок р/с и т.д.).
Чем больше организаций ведете Вы или Ваш бухгалтер, тем больше времени уходит на обработку отказов.
Теперь сократить число отказов и быстро разбираться в уведомлениях ФНС поможет Экстерн!
Разработчики Экстерна добавили в систему ряд полезных возможностей, учитывая ошибки, которые чаще всего приводят к требованиям от ФНС.
Теперь Экстерн помогает своим пользователям:
1. Избежать одной из самых частых ошибок «0400200005 Повторная регистрация первичного документа», когда указывается неверный номер корректировки.
При этом в уведомлении об отказе ФНС не сообщает, с каким номером корректировки нужно повторить отправку документа.
2. Избежать отправки файла с реквизитами ранее отправленного документа: если первичный документ принят ФНС, а Вы хотите отправить уточнение(корректировку), на протоколе контроля Экстерн подскажет, какой номер корректировки необходимо заполнить 0, 1, 2,….
Если первичная декларация еще не принята, сервис сообщит, что корректировку отправлять еще рано и посоветует дождаться ответа от ФНС. Если на первичный документ пришел отказ, будет предупреждение, что перед отправкой корректировки необходимо сдать первичный документ и номер должен быть равен 0.
3. С помощью нашего сервиса Вы можете быстро понять, почему отчетность не была принята ФНС, и исправить ошибки с помощью комментариев экспертов и инструкций прямо в интерфейсе.
Данная функциональность уникальная на рынке отчетности!
Раньше Вы видели только код ошибки и формализованный текст отказа от ФНС и часто обращались в тех. поддержку.
Когда Вы узнаете об ошибке?
Экстерн показывает ошибки или предупреждения только в следующих случаях:
1. Если точно известно, с каким номером был отправлен отчет.
Если Вы отправили отчет не через Экстерн или на бумаге, сервис покажет предупреждение на протоколе контроля;
2. Если в отчетах, которые проверяются между собой, совпадают эти данные КПП если пользователь отправляет отчеты за разные подразделения, то сверяются отчеты с одинаковыми ИНН-КПП. Период проверяется один и тот же период, за который сдается отчет. Статус проверяется статус предыдущего отчета: принят/не принят/отказ. Форма отчета проверяются отчеты одной и той же формы. Место отправки отчета. Реорганизация организация может отправлять отчеты за себя и за другие юр.лица, поэтому проверяются отчеты с одинаковой организационной структурой. ОКТМО.
Проверка на номера корректировок выполняется для всех форм, где предусмотрен номер корректировки, кроме декларации НДС (проверка по этой форме еще в работе).
Чем отличаются тарифные планы Контур Экстерна, что влияет на стоимость — можно узнать ответ в следующем материале.
Дополнительные материалы по теме
Возникли вопросы? Оформите заявку. Подберем подходящий тариф!
Мы предлагаем очень экономичные тарифные планы сервиса.В чем их особенность? Подробнее в данной статье .
Рейтинг статьи
( 0 Rating )
Ежеквартально бухгалтеры сдают расчет по страховым взносам. После представления отчетности часто возникают вопросы по корректирующей форме. Эксперты техподдержки Контур.Экстерна рассказали, как заполнять корректировки в разных ситуациях.
Корректирующая форма подаётся только если исходная принята. Когда на исходный отчёт пришел отказ о приёме, нужно исправить недочёты и повторить отправку исходного.
Корректирующая форма всегда включает в себя Раздел 1 с приложениями 1 и 2 (или Раздел 2 в случае КФХ). Представление других разделов и приложений зависит от ситуации. Рассмотрим самые частые сценарии.
Если данные по сотрудникам корректировать не нужно
В этом случае в отчёт входят только данные по организации с номером корректировки, отличным от нуля, на титульном листе. Данные по сотрудникам в отчёт включать не нужно. Чтобы убрать сотрудников из отчёта, снимите с них галочки в Разделе 3.
Если Раздел 1 находится в режиме автоматического расчета, обязательно актуализируйте список сотрудников. Например, Контур.Экстерн рассчитывает суммы по всем сотрудникам в списке, независимо от того, выбраны они или нет галочками. Галочкой отметьте только тех сотрудников, которые должны попасть в корректирующий отчет.
Также в некоторых системах, например в Экстерне, суммы по сотрудникам и по организации сверяются только в исходном отчёте. Чтобы проверить корректировку, используйте следующий алгоритм.
Алгоритм проверки корректирующего отчета
- Уберите номер корректировки с титульного листа, если он там есть.
- Актуализируйте список сотрудников в Разделе 3.
- Переведите поля в приложениях Раздела 1 в автоматический режим.
- Проверьте актуальность данных в предыдущих периодах если расчёт не за первый квартал.
- Если данные не актуальны, загрузите отчёты в режиме доимпорта в сервис.
- Запустите проверку. Исправьте ошибки, если они есть.
- Поставьте номер корректировки на титульном листе.
- Сформируйте и отправьте отчёт.
Система Контур.Экстерн предупредит вас, если вы попытаетесь отправить отчет с реквизитами ранее отправленного отчета. Вот какие есть подсказки:
- Если ФНС приняла первичный отчёт и вы хотите отправить корректировку, система подскажет, какой номер нужно указать.
- Если первичный отчёт ещё не принят, Экстерн сообщит, что корректировку отправлять рано и посоветует дождаться ответа от ФНС.
- Если на первичный отчёт пришёл отказ, Экстерн предупредит, что перед отправкой корректировки надо сдать первичный отчёт с номером = 0.
Заполнить, проверить и бесплатно сдать РСВ через интернет
Попробовать
Если нужно откорректировать данные по сотрудникам в Разделе 3 (кроме ФИО и СНИЛС)
На титульном листе укажите номер корректировки (например, «1—», «2—» и так далее). Согласно порядку заполнения, включите в форму только тех сотрудников, по которым нужно откорректировать данные.
В 3 разделе в карточке сотрудника достаточно лишь скорректировать необходимые данные (кроме ФИО и СНИЛС).
Обратите внимание, что ИНН, дату рождения и паспорт надо корректировать таким способом, а не через аннулирование.
Если необходимо откорректировать суммы по сотруднику, то не забудьте внести изменения и в приложения раздела 1. В случае, если суммы остаются прежними, раздел 1 со всеми приложениями включается в отчёт без изменений.
Обратите внимание: проверки в сервисе работают на всех сотрудников, только если на титуле стоит номер корректировки = 0. Чтобы проверить отчёт, воспользуйтесь приведенным выше алгоритмом.
Если нужно корректировать ФИО или СНИЛС
На титульном листе укажите номер корректировки. Например, «1—», «2—» и т.д. Включите в расчёт два раздела 3 сотрудника и отправьте их в одном расчёте:
- С неверным ФИО/СНИЛС с нулевым (удалённым) Подразделом 3.2 и признаком аннулирования сведений о застрахованном лице в строке 010.
- С верным ФИО/СНИЛС с правильными суммами в Подразделе 3.2, без признака аннулирования сведений о застрахованном лице в строке 010.
Если помимо ФИО и СНИЛС необходимо откорректировать суммы по сотруднику, то не забудьте внести изменения в раздел 1. В случае, если суммы остаются прежними, раздел 1 с приложениями включается в отчёт без изменений.
Как заполнять и сдавать РСВ в 2023 году: инструкция с примерами
Читать инструкцию
Пример: СНИЛС реальный, но не тот
В исходном отчёте у работающего в организации Иванова Ивана Ивановича был указан СНИЛС 001-001-001 12. Но у Ивана в ПФР оказалось два лицевых счета — второй СНИЛС 001-001-002 13 и он правильный (на него производится учет персонифицированных сведений). Оба номера СНИЛС существующие, поэтому сведения по «неверному» номеру загружены в базу ФНС. В этом случае из налоговой придет уведомление о необходимости уточнить расчет, так как номер СНИЛС физического лица не соответствует сведениям, имеющимся в налоговом органе.
Чтобы произвести корректировку, включаем в отчет две карточки сотрудников. Первая — с ошибкой, которую нужно исправить (удалить из базы ФНС), вторая — с данными, которые должны быть в базе ФНС.
В первой карточке в Разделе 3 Иванова Ивана Ивановича с номером СНИЛС 001-001-001 12 поставьте галочку в строке «Аннулировать карточку сотрудника». Подраздел 3.2 будет удален автоматически.
Во второй карточке в Разделе 3 Иванова Ивана Ивановича с номером СНИЛС 001-001-002 13 не ставьте галочку «Аннулировать карточку сотрудника» и заполните подраздел 3.2 верными суммами.
Если забыли включить сотрудника в первичный отчет
Включите в корректирующую форму забытого сотрудника. Суммы в Разделе 1 и Приложениях 1 и 2 к Разделу 1 меняются с учетом этого сотрудника и указываются такими, какими должны быть по всей организации).
Обратите внимание, что при каждой отправке новой корректировки на титульном листе надо ставить новый номер.
Отчитывайтесь за сотрудников через Контур.Экстерн. Загрузка данных в РСВ из СЗВ-М. Нулевой РСВ в два счета.
Зарегистрироваться
Если сотрудника включили в исходный отчет ошибочно
Отправьте корректировку с разделом 3 этого сотрудника с признаком аннулирования сведений о застрахованном лице в строке 010, удалив в его карточке Подраздел 3.2. Так вы обнулите данные по нему в базе ФНС.
И уменьшите количество застрахованных лиц в строках 010 и 020 (015) Приложений 1 и 2. Суммы в Разделе 1 и Приложениях 1 и 2 к Разделу 1 меняются с учетом этого сотрудника, то есть уменьшаются.
Если включили одного сотрудника вместо другого
В корректирующий отчёт должны попасть оба сотрудника:
- Ненужный — с нулевым (удаленным) Подразделом 3.2 и признаком аннулирования сведений о застрахованном лице в строке 010.
- Нужный — с верными данными, правильными суммами в Подразделах 3.2.1 и 3.2.2 и без признака аннулирования сведений о застрахованном лице в строке 010.
Раздел 1 с Приложениями 1 и 2 нужно откорректировать: вычесть из общих сумм организации суммы ошибочно включенного сотрудника и добавить суммы по работнику, которого первоначально забыли включить.
Если приобретено/утрачено право на применение пониженного тарифа (перерасчёт взносов с начала года)
В уточняющих расчётах за предыдущие отчётные периоды в Приложенях 1 и 2 укажите новый код тарифа. Суммы взносов в Разделе 1 и Приложениях 1 и 2 к Разделу 1 поменяйте с учётом нового тарифа.
В корректирующий отчет должны попасть все сотрудники. В карточке каждого сотрудника в Подразделе 3.2.1 нужно указать две категории застрахованного лица:
- старую категорию с нулевыми суммами.
- новую категорию с верными суммами.
А если пересчет взносов выполнен по тарифу, применяемому субъектами МСП, то в уточняющий расчет надо добавить приложения 1 и 2 с кодом тарифа «20» и изменить суммы в приложениях с кодом тарифа «01». В карточке каждого сотрудника в Подразделе 3.2.1 нужно указать две категории застрахованного лица:
- категорию НР с суммами в пределах МРОТ.
- категорию МС с суммами, превышающими МРОТ.
Читайте также
- Как считать взносы и заполнять РСВ для МСП в 2022 году
- РСВ в 2022 году: новая форма и правила заполнения
