Автоматический контроль РДИК_0333 срабатывает в случае, если при формировании документа о приемке на вкладке «Контрагенты» в разделе «Поставщик» в блоке полей «Банковские (платежные) данные» не заполнены обязательные поля.
При формировании документа о приемке заполнение банковских (платежных) реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя) является обязательным. Заполнение данных осуществляется на вкладке «Контрагенты» в разделе «Поставщик» в блоке полей «Банковские (платежные) данные», при выборе значения из выпадающего списка «Тип счета» отображаются элементы в соответствии с выбранным значением.
Доступны следующие значения:
«Расчетный счет в банке» – значение по умолчанию;
«Лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства» – устанавливается автоматически, если в контракте установлен признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» и заказчик является заказчиком федерального уровня;
«Лицевой счет в финансовом органе».
Если выбран тип счета «Расчетный счет в банке», то при вводе значения банковского идентификационного кода (БИК) автоматически предзаполняются значения в следующих полях:
наименование банка;
корреспондентский счет банка;
Если значения данных полей не определены по значению поля «БИК», то заполнение данных полей доступно для заполнения вручную. При этом заполненное значение поля «БИК» сохраняется.
Поле «Расчетный счет» заполняется вручную.
Если выбран тип счета «Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства» или «Лицевой счет в финансовом органе», то реквизиты заполняются автоматически данными из реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. При отсутствии данных в реестре поля доступны для заполнения вручную.
При вводе значения БИК автоматически предзаполняются значения в следующих полях:
наименование банка, ТОФК;
единый казначейский счет;
казначейский счет.
Вышеуказанные поля также доступны для редактирования вручную.
Если значения полей «Наименование банка» и «Корреспондентский счет банка» по значению поля «БИК» определить нельзя, то заполненное значение поля «БИК» сохранится, а поля «Наименование банка» и «Корреспондентский счет банка» будут доступны для заполнения вручную.
Если признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» не установлен, и выбран тип счета «Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства», то дополнительно доступны следующие обязательные для заполнения вручную реквизиты:
общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО);
код бюджетной классификации (КБК).
Если признак «Требуется казначейское сопровождение контракта» не установлен, и выбран тип счета «Лицевой счет в финансовом органе», то дополнительно доступен обязательный для заполнения вручную реквизит – код бюджетной классификации (КБК).
Банковские (платежные) реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя) будут отражены в печатной форме документа о приемке.
Внесение изменений в банковские (платежные) реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя) в подписанный как только поставщиком, так и обеими сторонами документ о приемке доступно путем формирования исправления к документу о приемке.
Оплата заказчиком производится по банковским (платежным) реквизитам поставщика (подрядчика, исполнителя), заполненным в документе о приемке и не противоречащим реквизитам, указанным в контракте.
В случае формирования документа о приемке со специализацией «Приобретение жилых помещений», если в реестр контрактов внесена информация о конкретном поставщике (подрядчике, исполнителе) – агенте (представителе), и оплата осуществляется в его адрес, то в документе о приемке должны быть указаны его банковские (платежные) реквизиты. Если оплата по контракту будет осуществляться собственнику помещения – физическому лицу без изменения поставщика в реестре контрактов и при подписании документа о приемке агентом (представителем), то сведения о банковских (платежных) реквизитах собственника помещения – физического лица необходимо заполнить на вкладке «Контрагенты» документа о приемке, а также при необходимости в блоке «Сведения о характеристиках жилого помещения» раздела «Товары, работы, услуги». Если подписание документа о приемке будет осуществляться собственником помещения – физическим лицом, то такое физическое лицо должно быть указано в реестре контрактов в качестве поставщика и зарегистрировано в Едином реестре участников закупок.
Добрый день,подскажите пожалуйста почему в счете реквизиты поставщика не пишутся если я делаю счет за поставщика в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)
г. Санкт-Петербург515 баллов
Здравствуйте!
Проверьте, заполнены ли банковские реквизиты контрагента.
Для этого зайдите в нужный элемент справочника «Контрагенты» и перейдите по ссылке «банковские счета».
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
да в том то и дело,что заполнены
г. Санкт-Петербург515 баллов
Светлана Мухачева,
Счета заполняли уже после создания счета?
Попробуйте очистить поле поставщика в счете (Shift+F4) и выберете его заново.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Здравтсвуйте! Заказчик по 44-ФЗ не указал в проекте контракта реквизиты расчетного счета Поставщика. Что делать Поставщику? Стоит ли подписывать такой проект договора?
03 августа 2020, 07:47, Анатолий, г. Нарьян-Мар
Здравствуйте, Анатолий.
Вы можете направить заказчику протокол разногласий. Если контракт заключается по результатам электронного способа закупок, то такой протокол можно направить в порядке ст. 83.2 закона 44-ФЗ. Реквизиты счета следует указать в контракте, чтобы потом не было сложностей при санкционировании расходов по контракту в казначействе.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи.
03 августа 2020, 07:52
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Анатолий, добрый день! В данном случае Вам надо направить в адрес заказчика протокол разногласий указав на необходимость внесения изменений в контракт в части указания расчетного счета поставщика в соот. с ч. 3 ст. 83.2 Федерального закона №44-ФЗ
03 августа 2020, 07:56
Николай Зонтов
Юрист, г. Ногинск
Приветствую Вас, Анатолий!
Поддерживаю мнение коллег, изложенное выше.
Отвечаю на Ваши уточнения к вопросу
Можно ли до направления протокола разногласий внести обеспечение исполнения контракта?
В соответствии с п. 4 ст. 96 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ
4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.
И будет это на что-либо влиять?
В соответствии с п. 5 ст. 96 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ
5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Таким образом, Вы в любом случае должны осуществить обеспечение исполнение контракта до его заключения. Можете конечно подождать, когда Заказчик урегулирует вопрос с протоколом разногласий, но лучше время не терять.
Желаю удачи.
03 августа 2020, 09:00
Похожие вопросы
Можно ли расторгнуть договор с заказчиком в одностороннем порядке?
Можно ли расторгнуть договор с заказчиком в одностороннем порядке?
Мы победили в электронной закупке по 223-ФЗ.
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14538223
Поставили заказчику примерно 70 % товара по договору несколькими партиями.
В одной партии у поставщика была просрочка по оплате.
Хотим не поставлять оставшуюся часть в размере примерно 30% товара.
1. Можно ли расторгнуть договор с заказчиком в одностороннем порядке?
2. Если расторгнуть договор с заказчиком в одностороннем порядке нельзя, но мы перестанем поставлять товар, что нам, как поставщику,за это может быть? РНП и пени?
Вчера в 17:15, вопрос №3647383, Фёдор, г. Санкт-Петербург
Здравствуйте, 7 дней назад был куплен автомобиль с рук, у физ.лица, в договоре купли продажи не указаны данные
Здравствуйте,7 дней назад был куплен автомобиль с рук,у физ.лица,в договоре купли продажи не указаны данные о повреждениях и прочее,два дня назад были выявлены недостатки,такие как скрутка пробега,сделали запрос на дроме на данный авто,менялся бампер и прочее,хотя при разговоре продавец не сказал ничего, автомобиль я на учёт пока не поставила,можно ли что то сделать в данной ситуации по возврату средств нам и автомобиля назад продавцу ?!
Вчера в 16:01, вопрос №3647286, Анна, г. Киселевск
1110 ₽
Вопрос закреплен
Налоговое право
Есть ли смысл продолжать дальше оспаривать отказ?
Доброго дня ,Супруг УСН Доходы ,КУДиР не заполняли ,так как это не требовалась .Подала на универсальное пособие ,в качестве расхода предоставила документ акт сверки ,ссылаясь на огласно постановление от 16.12.22 номер 2330 В «случае если заявитель или члены его семьи получили доходы, определенные в подпункте «к» пункта 47 настоящих Правил, осуществляя свою деятельность с применением упрощенной системы налогообложения (в случае если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы), заявитель или члены его семьи вправе представить документы (сведения) о доходах за вычетом расходов в сроки, установленные пунктами 26 и 27 настоящих Правил. В таком случае орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячного пособия, при расчете среднедушевого дохода семьи использует документы (сведения), представленные заявителем или членами его семьи.
Социальный фонд должен принять документы о расходах (в нашем случае это акт сверки с поставщиками )
Но социальный фонд отказывается принимать данные документы и просит предоставить справку о доходах на основании выписки с расчетного счета в банке (информация будет идентичной с декларацией о доходах в которых не отображены расходы ) Документ прикрепляю .Получается,что согласно постановлению документы должны принять ,но по факту социальный фонд не принимает документы в связи с этим происходит отказ в пособии .Ссылаясь на то что (сведения) о доходах за вычетом расходов) ,но данный документ я предоставить не могу и в постановлении нет наименования данного документа .Подскажите,что делать в данной ситуации и как оспорить отказ ?подавала жалобы ,но результата нет .Есть ли смысл продолжать дальше оспаривать отказ ?
Вчера в 06:41, вопрос №3645049, Эльнара, г. Красноярск
Информация о банковских реквизитах учитывается в Системе в качестве данных для заполнения информации об обеспечении заявки участников, а также обеспечения исполнения контракта. Комбинация данные о банковских реквизитах в автоматическом режиме загружаются ежедневно с ЕИС. Для настройки актуальности банковских счетов, необходимо открыть список банковских реквизитов организации, нажав на кнопку [Банковские реквизиты для обеспечения заявки] (Рисунок 1).
В форме банковских реквизитов для обеспечения заявки (Рисунок 2) доступна возможность удаления, добавление данных, а также актуализация банковских счетов организации.
Для добавления номера счета в ручном режиме, необходимо добавить новую строчку в таблице по кнопке 
[Добавить строку] и заполнить поля необходимыми значениями.
Данные о новом банковском счете формируются на основе реального БИК банка. При вводе несуществующего кода, сохранение данных произведено не будет.
Ситуация: не добавляются реквизиты счетов
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
sanderly писал(а):
Alienora писал(а):
sanderly писал(а):[Благодарю! У рассматриваемого учреждения уполномоченная организация именно наше фин управление. Фин управление говорит, что ничего они уже не подтверждают
Они письменно это говорят?
Да. Это соседний кабинет))
Соседний кабинет — не основание. Ссылаются на то, что у них ничего нет (как наши) или не знают? Наши тоже сначала в отказ, а потом все нашли и подтвердили.
-
Ovfr13 - Специалист
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 24 апр 2017, 17:08
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 4 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Дмитрий17 » 12 май 2017, 11:00
День добрый. Так кому-нибудь удалось решить проблему:
«Формирование заявки на регистрацию реквизитов счетов невозможно. Организация, выполняющая рассмотрение заявки не зарегистрирована в ЕИС»?
Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.
-
Дмитрий17 - Профессор
- Сообщений: 2273
- Зарегистрирован: 21 мар 2014, 12:31
- Благодарил (а): 3 раз.
- Поблагодарили: 316 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 63
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
mku_tr » 12 май 2017, 11:11
Добрый день!
Столкнулись с той же проблемой.
В профиле организации на ЕИС вообще нет реквизитов (ранее закупки не проводились).
Заявка на подтверждение реквизитов формируется и отправляется, статус «Запрос на подтверждение», но вышестоящий ФО говорит, что заявку не видит.
Отправили заявку в сводный реестр через «электронный бюджет» и сведения организации через УФК.
При этом в «электронном бюджете» за организацией также нет 05 счета, хотя в казначействе он открыт, реквизиты на руках.
Проблема существует со 2 мая. Каждый день бегаю по специалистам. Эффекта пока нет.
-
mku_tr - Новичок
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 12 май 2017, 11:04
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Fray » 15 май 2017, 12:35
Здравствуйте. Подскажите новичку… Никто не хочет помогать…
Заявка на регистрацию реквизитов счетов. Я не могу понять, что писать в наименовании кредитной организации: наименование банка, или УФК?
У нас открыто 2 лицевых счета в УФК… Правильно ли я заполнила заявку:
Наименование кред.орг-ии: Отделение банка
Адрес:….
БИК:012106002
Лицевой:12345Ю12345
Расчетный счет: 40601800012120121223
Помогите!!!=((((
-
Fray - Иногда заглядывает
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 12:41
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Alienora » 15 май 2017, 12:43
Fray писал(а):Здравствуйте. Подскажите новичку… Никто не хочет помогать…
Заявка на регистрацию реквизитов счетов. Я не могу понять, что писать в наименовании кредитной организации: наименование банка, или УФК?
У нас открыто 2 лицевых счета в УФК… Правильно ли я заполнила заявку:
Наименование кред.орг-ии: Отделение банка
Адрес:….
БИК:012106002
Лицевой:12345Ю12345
Расчетный счет: 40601800012120121223Помогите!!!=((((
Похоже, правильно.
Отделение банка
его адрес, причём точный
БИК банка
ваш лицевой счёт, причём тот, куда зачисляются средства временного распоряжения
расчётный счёт
-
Alienora - Профессор
- Сообщений: 12890
- Изображения: 0
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 10:25
- Благодарил (а): 201 раз.
- Поблагодарили: 1749 раз.
- Роль: Заказчик
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Евгения КАМЧАТКА » 18 май 2017, 03:41
Дмитрий17 писал(а):День добрый. Так кому-нибудь удалось решить проблему:
«Формирование заявки на регистрацию реквизитов счетов невозможно. Организация, выполняющая рассмотрение заявки не зарегистрирована в ЕИС»?
Добрый день! А Вам по прежнему не удается сформировать заявку?
-
Евгения КАМЧАТКА - Иногда заглядывает
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 05:34
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Евгения КАМЧАТКА » 18 май 2017, 04:10
К нам обращались за помощью в изменении счетов на сайте, буквально вчера, проблему решили сразу. Создали заявку и подтвердили. Сегодня обратились с такой же просьбой, уже другие заказчики, но с ними ситуация получилась другая. При попытке сформировать заявку появилось сообщение «Формирование заявки на регистрацию реквизитов счетов невозможно. Организация, выполняющая рассмотрение заявки не зарегистрирована в ЕИС». Просмотрела сведения об организации заказчика, и действительно, за ними не закреплен ни какой орган, выполняющий подобные функции. Сижу теперь думаю, как технически это можно сделать!? пытаюсь дозвониться в техподдержку, но это бесполезно…
-
Евгения КАМЧАТКА - Иногда заглядывает
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 05:34
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Ovfr13 » 18 май 2017, 09:59
Евгения КАМЧАТКА писал(а):К нам обращались за помощью в изменении счетов на сайте, буквально вчера, проблему решили сразу. Создали заявку и подтвердили. Сегодня обратились с такой же просьбой, уже другие заказчики, но с ними ситуация получилась другая. При попытке сформировать заявку появилось сообщение «Формирование заявки на регистрацию реквизитов счетов невозможно. Организация, выполняющая рассмотрение заявки не зарегистрирована в ЕИС». Просмотрела сведения об организации заказчика, и действительно, за ними не закреплен ни какой орган, выполняющий подобные функции. Сижу теперь думаю, как технически это можно сделать!? пытаюсь дозвониться в техподдержку, но это бесполезно…
Это не в тех.поддержку, а в казначейство. Либо заявки еще раз прогнать по тем организациям, у которых нет УО на сайте, либо казна обращение заведет на выгрузку в ЕИС корректных данных из СВР ЭБ.
-
Ovfr13 - Специалист
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 24 апр 2017, 17:08
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 4 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Fray » 19 июн 2017, 16:07
Здравствуйте. Подскажите, может кто знает как действовать в сложившейся ситуации… У учреждения поменялись реквизиты. Не могу выгрузить извещение на сайт ЕИС (работаю через АЦК-госзаказ), пишет ошибку в реквизитах. Звонила в ТП АЦК, говорят ищете проблему на сайте. На сайте ЕИС в разделе: администрирование-реквизиты счетов, высвечиваются 2 лицевых счета, но р/сч, бик отсутствует. Сформировала заявку на подтверждение реквизитов 12 мая… ТП ЕИСа говорит, что подтверждать заявку должна уполномоченная орг-ия, а это у нас Комитет финансов. Комитет финансов говорит, что все выгружено верно на основании сводного реестра. Звонили в казначейство, они вообще отписываются и рекомендуют пользоваться инструкцией пользователя ЕИС. Что делать, ума не приложу…
-
Fray - Иногда заглядывает
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 12:41
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 0
Re: Не добавляются реквизиты счетов в ЕИС
Ovfr13 » 05 июл 2017, 15:03
Fray писал(а):Здравствуйте. Подскажите, может кто знает как действовать в сложившейся ситуации… У учреждения поменялись реквизиты. Не могу выгрузить извещение на сайт ЕИС (работаю через АЦК-госзаказ), пишет ошибку в реквизитах. Звонила в ТП АЦК, говорят ищете проблему на сайте. На сайте ЕИС в разделе: администрирование-реквизиты счетов, высвечиваются 2 лицевых счета, но р/сч, бик отсутствует. Сформировала заявку на подтверждение реквизитов 12 мая… ТП ЕИСа говорит, что подтверждать заявку должна уполномоченная орг-ия, а это у нас Комитет финансов. Комитет финансов говорит, что все выгружено верно на основании сводного реестра. Звонили в казначейство, они вообще отписываются и рекомендуют пользоваться инструкцией пользователя ЕИС. Что делать, ума не приложу…
Доставать комитет финансов (если в качестве УО они у вас в СВР и ЕИС). У нас Минфин по субъектовым учреждениям спокойно подтверждает пришедшие к ним заявки. И тем более в СВР ЭБ нет расчетных счетов, только ЛС.
-
Ovfr13 - Специалист
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 24 апр 2017, 17:08
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 4 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
Вернуться в Единая информационная система (ЕИС)
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
С 1 января 2020 года участники закупок могут обмениваться электронными документами о приемке товаров, работ и услуг в ЕИС. Рассказываем, как сформировать, подписать и отправить такие документы заказчику.
Схема документооборота между поставщиком и заказчиком в ЕИС
Электронная приемка любых товаров, работ и услуг (ТРУ) в ЕИС проходит по одной схеме.
Поставщик:
-
Формирует первичный учетный документ, подписывает его электронной подписью (ЭП) и отправляет заказчику.
-
Отгружает товары или передает результаты работ или услуг.
Заказчик:
-
Передает поставщику бумажную расписку о получении товаров или результатов работ и услуг.
-
Отправляет поставщику электронное извещение о том, что он получил документ о приемке.
-
Проводит приемку и решает, соответствуют ли ТРУ требованиям контракта.
После этого порядок действий участников закупки отличается в зависимости от результатов приемки. Заказчик может:
- принять ТРУ полностью,
- принять ТРУ частично,
- отказаться принять ТРУ.
При полной приемке товара:
-
Заказчик готовит документ о приемке в бумажном виде.
-
В ЕИС заполняет в передаточном документе раздел «Приемка товаров работ и услуг» и прикладывает к нему скан документа о приемке.
-
Подписывает передаточный документ своей ЭП и отправляет его поставщику.
-
Публикует документы об исполнении в реестре контрактов.
При частичной приемке:
-
Заказчик готовит два бумажных документа: акт о частичной приемке товаров и мотивированный отказ от приемки.
-
В ЕИС заполняет в передаточном документе раздел «Приемка товаров работ и услуг», прикладывает к нему сканы бумажных документов и отправляет его поставщику.
-
Поставщик формирует корректировочный документ, в котором указывает только те ТРУ, которые принял заказчик.
-
Подписывает корректировочный документ своей ЭП и отправляет его заказчику.
-
Заказчик отправляет поставщику уведомление о том, что получил корректировочный документ.
-
Проверяет этот документ и, если нет замечаний, подписывает его ЭП.
При отказе от приемки:
-
Заказчик готовит мотивированный отказ от приемки в бумажном виде.
-
В ЕИС заполняет в передаточном документе раздел «Приемка товаров работ и услуг», прикладывает к нему скан отказа от приемки и отправляет его поставщику.
-
Поставщик может исправить недостатки и поставить товар или сдать работы и услуги заново. В этом случае он готовит новый передаточный документ и отправляет его заказчику.
Экономьте время для чего-то более важного: передайте участие в закупках экспертам
Сэкономить время
Как сформировать электронный документ о приемке
В ЕИС можно сформировать:
- счет-фактуру и передаточный документ,
- счет-фактуру,
- передаточный документ.
Чтобы создать любой из них, поставщик должен открыть нужный контракт и в контекстном меню этапа выбрать пункт «Создать первичный учетный документ».
После этого откроется форма создания документа. Некоторые поля система заполнит автоматически: она возьмет данные из контракта или единого реестра участников закупок (ЕРУЗ). Остальные сведения поставщик должен указать самостоятельно. Он заполняет пять разделов документа.
Раздел «Общая информация»
Здесь нужно указать основные сведения, например, вид документа, дату его создания и название организации поставщика.
Раздел «Контрагенты»
В этом разделе перечислены все данные о поставщике и заказчике, например:
- название организации,
- ИНН и КПП,
- реквизиты свидетельства о регистрации.
Эти данные система заполнит автоматически и редактировать их поставщик не сможет.
Единственное исключение — адреса и банковские реквизиты поставщика и заказчика. При желании их можно исправить. Также поставщик может вручную ввести номер телефона и адрес электронной почты заказчика.
.png)
Если товар отправляет или получает сторонняя организация, а не поставщик или заказчик, в этом разделе нужно указать сведения об этой организации. Также сюда можно добавить информацию о перевозчике.
Все данные грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика поставщик заполняет самостоятельно.
Экономьте время для чего-то более важного: передайте участие в закупках экспертам
Сэкономить время
Раздел «Товары, работы и услуги»
Здесь поставщик указывает сведения о товарах, работах или услугах (ТРУ), которые должен принять заказчик. Как и в предыдущих разделах, часть сведений заполняется автоматически, а часть — вручную, например:
| Указывается автоматически | Указывает поставщик |
|---|---|
| Название и код ТРУ | Сорт и артикул товара |
| Единица измерения | Количество |
| Цена за единицу измерения с НДС и без него | Данные таможенной декларации |
Для лекарств действуют другие правила:
| Указывается автоматически | Указывает поставщик |
|---|---|
| Название и код лекарства | Срок годности |
| Международное непатентованное наименование (МНН) | Размер оптовой надбавки |
| Торговое название, форма и дозировка | Данные таможенной декларации |
| Страна-производитель | |
| Цена за упаковку | |
| Налоговая ставка |
Раздел «Факт отгрузки»
Этот раздел доступен только при подготовке универсального передаточного документа. Здесь поставщик заполняет всю информацию об отгрузке товаров или передаче работ и услуг, в том числе:
- дату,
- имя и должность сотрудника, который передаст товар,
- данные транспортной накладной,
- данные документа об отгрузке.
.png)
Раздел «Подписанты»
Здесь нужно указать имена и должности всех, кто должен подписать готовый документ. Система сама покажет список сотрудников, которые имеют на это право, поставщик должен лишь выбрать из них одного или нескольких из них.
Раздел «Подписание»
В этом разделе можно посмотреть печатную версию документа. Поставщик должен проверить, правильно ли он заполнил все сведения, и подтвердить, что документ готов к подписанию.
После того, как все ответственные сотрудники подпишут документ своей электронной подписью, система автоматически проверит его на ошибки. Если она найдет нарушения, их нужно исправить и подписать документ заново. Если нарушений нет, система отправит подписанный документ заказчику.
После этого поставщик должен распечатать готовый документ и передать его заказчику во время отгрузки товара или передачи работ и услуг.
Как исправить первичный учетный документ в ЕИС
Поставщик может редактировать передаточный документ, пока его не подпишут все ответственные сотрудники. Как только он отправит его заказчику, вносить изменения будет нельзя. В этом случае поставщику придется создать документ-исправление.
Как редактировать передаточный документ
Исправить текст основного документа можно, если он находится на стадии:
- «Проект»,
- «На подписании»,
- «Ошибка доставки».
В этом случае поставщик открывает меню нужного документа и выбирает пункт «Открыть на редактирование» или «Внести изменения». Название пункта зависит от того, на какой стадии находится документ. После того как поставщик исправит все ошибки, он может подписать документ и отправить его заказчику.
Как создать документ-исправление
Если заказчик найдет ошибки в передаточном документе, поставщику придется создать новый документ. Чтобы не тратить время на то, чтобы заново заполнить все поля, в ЕИС есть функция «Создать исправление».
В этом случае система формирует точную копию передаточного документа — документ-исправление, в котором поставщик может исправить ошибки.
Однако, в документе-исправлении можно редактировать только незначительные пункты. Поставщик не сможет изменить, например:
- вид документа,
- наименование и количество товара,
- стоимость товара с налогом,
- сумму акциза.
Также здесь нельзя добавлять или удалять ТРУ — для этого нужно использовать корректировочный документ.
От регистрации в ЕИС до заключения контракта
Попробовать
Как сформировать корректировочный документ
Поставщик создает корректировочный документ, если:
- заказчик принял ТРУ частично,
- изменилась стоимость ТРУ.
Чтобы сформировать такой документ поставщик должен открыть нужный контракт и в контекстном меню этапа выбрать пункт «Создать универсальный корректировочный документ».
Система автоматически создаст копию основного передаточного документа, в которую поставщик сможет внести изменения, например
- увеличить или уменьшить количество ТРУ,
- добавить или удалить ТРУ,
- исправить цену за единицу.
К этому документу поставщик должен приложить скан документа-основания корректировки. Например, если заказчик попросил уменьшить цену товара, нужно добавить письменную просьбу об этом.
Как передать электронные документы о приемке в налоговую
Федеральная налоговая служба (ФНС) может потребовать документы о приемке товара. Поставщик может передать электронные документы, которые сформировал на сайте ЕИС, через личный кабинет налогоплательщика.
В своем письме Казначейство и ФНС разъяснили, что все документы, которые участники закупок подписывают в ЕИС электронной подписью, равнозначны бумажным документам с рукописной подписью.
Если ФНС потребует дополнительные электронные документы, которые не подходят по формату для передачи через интернет, их можно отправить по почте. Для этого поставщик должен распечатать нужный документ с отметкой о том, что он подписан электронной подписью.
Ответим на вопросы
Эксперты ответят на ваши вопросы по теме статьи в первые сутки после публикации. Потом отвечают только участники закупок, а вопрос экспертам можно задать в специальной рубрике.
Задать вопрос эксперту
Вопрос
ВОПРОС:
Ежедневно в Банк поступают многочисленные проблемные вопросы, в том числе по отнесению НДС в зачет клиентами. Банк поясняет клиентам, что в соответствии со ст.402 НК РК в ЭСФ указаны все обязательные данные, на основании которых относится НДС в зачет.
На основании изложенного, просим дать разъяснения по нижеуказанным вопросам для предоставления клиентам Банка:
· Вопрос:
Раздел B1 «Банковские реквизиты поставщика»
В настоящее время данное поле Банком не заполняется в виду отсутствия клиентов относящихся к категории государственные учреждения — будет ли это являться ошибкой для Банка?
ОТВЕТ:
Поскольку в обязательных реквизитах, предусмотренных в подпункте 3) статьи 402 отсутствуют банковские реквизиты, то для целей отнесения в зачет если не заполнение Раздела B1 «Банковские реквизиты поставщика» не является нарушением, соответственно, отсутствие в ЭСФ таких реквизитов не является причиной для исключения суммы НДС из зачета.
Семинар с разработчиками ЭСФ в Алматы
-
7568 -
0 -
5 апреля 2018
